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说明:以下总结基于12.0程序001.0037补丁上测试。T+年结概念与T3,T6的区别?在用友软件T+产品中没有年结概念,用户可以连续将多个年度的数据做在同一账套中。如果在软件使用过程中数据有任何变动都可通过系统管理的”期间结转”的操作将数据转入到新一账套中继续操作,用户可以在任意期间进行此项操作。常见的原因有数据量较多或是数据出错等。T+的年末处理分为直接结转(直接结账和新建会计期间)和期间结转2种。直接结转在数据库中不会有单独的数据库,旧年度和新年度在一个数据库中;而期间结转有点类似T3和T6的年结,期间结转后在数据库中会生成一个新的账套数据库,与原数据库是分开的。但它的结转方式和T3与T6有很大的区别。
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科目能不能做调整,会有什么影响?答:可以做调整,调整后,针对上年有余额的科目本年已经删除或者更改过的科目,需要在上年12月月结前,在本年度“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”—“科目对照”,设置本年度科目对应上年度什么科目,在上年度12月财务结账时,则会提示“下一年度科目期初余额已存在,是否重新结转科目余额”,点“是”则会把上年度科目同步到新年度科目期初中。期间结转的步骤期间结转的步骤为:各模块单据处理完毕,业务结账,财务结账,备份账套,安装补丁,期间结转,核对数据。期间结转前(1)准备工作(由于T+软件期间结账后无法返期间结转,所以在进行期间结转操作前一定要先进行数据备份!)a、各模块结账(财务结账。
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如下图所示:(7)上一年度,结完账后,则会把上年度的科目余额转为新年度的期初余额。注意:如果是新建的会计期间,则需要在科目档案中点“自动生成科目”。在上年12月份没有结账前不建议去调整科目,建议在上年12月结完账后,再去调整,否则容易造成结转数据错误;如果次年已经做过科目调整,请先进行科目对照(基础设置-财务信息设置-科目-科目对照)操作再进行数据结转。直接结转常见问题问:直接结转后库存期初是新年度的期初吗?答:不是,因为直接结转后数据库后台还在同一数据库中,所以仍然是账套启用时的期初。问:通过直接结转(新建期间)的方式,新增会计期间后,发现新年度账套中的会计科目是空的,应如何操作?答:由于上年度未结账。
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